Contrato federal · Empenho 2023NE000137 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, INCLUINDO INSPEÇÕES, TESTES HIDROSTÁTICOS, PINTURA, RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, PARA EQUIPAMENTOS INSTALA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 03.781.148/0001-07) para: manutenção de extintores, incluindo inspeções, testes hidrostáticos, pintura, recarga e substituição de acessórios danificados que se fizerem necessários, para equipamentos instalados na sede da gerência regional da anat…. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 29/11/2023 a 29/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 03.781.148/0001-07
- Processooficial
- 53560001799202377
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 29/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000137 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 1.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9001 · emitida 09/01/2024 · PagoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000137 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560001799202377
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 29/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.