Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAPA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para…. Valor global contratado: R$ 96.263,52. Vigência de 12/01/2024 a 12/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAPA 114607
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 03616.000057/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 77.010,72
- Valor globaloficial
- R$ 96.263,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 77.010,72
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 12/01/2024 a 12/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 6.750 | R$ 5,35 | R$ 36.099,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 12.000.023 | R$ 5,01 | R$ 60.164,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.183,89
- A liquidarcalculado
- R$ 16.605,00
- Liquidadocalculado
- R$ 332,47
- Pagocalculado
- R$ 177.246,42
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.332,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 110,37 · pago R$ 8.221,96
- 2024NE000081 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.400,00
- 2024NE000096 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.605,00 · a liquidar R$ 6.605,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000090 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,59
- 2025NE000002 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.350,00
- 2023NE000159 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000018 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.061,07 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 222,10 · pago R$ 43.838,97
- 2024NE000049 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.675,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.675,17
- 2025NE000020 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.509,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.509,73
Faturas
- 2611287 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 5.325,47
- 2563161 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 7.693,62
- 2514552 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 9.116,82
- 2471679 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 4.749,64
- 2514553 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 5.001,96
- 2471678 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 11.141,07
- 2438963 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 5.406,26
- 2438962 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 7.723,47
- 2404849 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 6.746,66
- 2404848 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 6.167,86
- 2360601 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 5.696,87
- 2360600 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 3.852,77
- 2335546 · emitida 01/03/2025 · PagoR$ 4.514,07
- 2335545 · emitida 01/03/2025 · PagoR$ 4.363,51
- 2287587 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.767,61
- 2287586 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.592,07
- 2256126 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.217,71
- 2256127 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.733,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) COM BASE NO VALOR DO INICIALMENTE CONTRATADO, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, INCISO 13.2 DO CONTRATO N° 006/2023.
valor global após o termo: R$ 96.263,52 · vigência até 12/01/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 09/01/2025
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 006/2023, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 12/01/2025 A 12/01/2026.
valor global após o termo: R$ 96.263,52 · vigência até 12/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243558
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.