Contrato federal · Empenho 2023NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000253/2023-62. PREGÃO 53/2023 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 36.516.584/0001-08) para: empenho destinado a aquisição de material permanente para o setor de saúde do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000253/2023-62. pregão 53/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 477,00. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 36.516.584/0001-08
- Processooficial
- 23185.000253/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,00
- Valor globaloficial
- R$ 477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETROOXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR | 3 | R$ 159,00 | R$ 477,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 477,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000175 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 477,00 · a liquidar R$ 477,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6348 · emitida 15/01/2024 · PagoR$ 477,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000175 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000253/2023-62
valor global após o termo: R$ 477,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.