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Contrato federal · Empenho 2023NE000077 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BEM IMOBILIZADO (BEBEDOUROS) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000222/2023-10. PREGÃO 06/2023 DA UASG 158444.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SP DRONES E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.660.577/0001-03) para: empenho destinado a aquisição de bem imobilizado (bebedouros) para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000222/2023-10. pregão 06/2023 da uasg 158444.. Valor global contratado: R$ 8.490,00. Vigência de 30/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
Local da unidadeoficial
PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
Fornecedoroficial
SP DRONES E COMERCIO LTDACNPJ 44.660.577/0001-03
Processooficial
23185.000222/2023-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 8.490,00
Valor globaloficial
R$ 8.490,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/08/2023
Publicaçãooficial
30/08/2023
Vigênciaoficial
30/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN…3R$ 2.830,00R$ 8.490,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 8.490,00
A liquidarcalculado
R$ 8.490,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000077 · 30/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.490,00 · a liquidar R$ 8.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 997 · emitida 27/11/2023 · PagoR$ 5.660,00
  • 998 · emitida 27/11/2023 · PagoR$ 2.830,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000077 · 30/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000222/2023-10

    valor global após o termo: R$ 8.490,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSP DRONES E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243630
Lido da fonte em
16/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 20:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.