Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARRETA .

Name: Contrato 00022/2023 — DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.287.386/0001-77) para: aquisição de caminhão carreta .. Valor global contratado: R$ 2.748.200,00. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
Unidade (UASG)oficial: DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA 193009
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.287.386/0001-77
Processooficial: 59404.000386/2023-54
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.748.200,00
Valor globaloficial: R$ 2.748.200,00
Assinaturaoficial: 29/12/2023
Publicaçãooficial: 18/01/2024
Vigênciaoficial: 29/12/2023 a 29/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARRETA	7	R$ 392.600,00	R$ 2.748.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 785.200,00
A liquidarcalculado: R$ 785.200,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000133 · 10/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 392.600,00 · a liquidar R$ 392.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000037 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 392.600,00 · a liquidar R$ 392.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000.000.148 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392.600,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00042/2024 · 02/12/2024
O objeto do presente Termo de Contrato é a prorrogação do seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 22/12/2024 a 22/12/2025, nos termos do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
valor global após o termo: R$ 2.748.200,00 · vigência até 29/12/2025
Termo Aditivo 00037/2025 · 05/12/2025
O objeto do presente Termo de Contrato é a prorrogação do seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 22/12/2025 a 22/12/2026, nos termos do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993
valor global após o termo: R$ 2.748.200,00 · vigência até 29/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 243639
Lido da fonte em: 17/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.