Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA (GT-FÁCIL) - DISPENSA 002/2024 - SOLICITAÇÃO DFD Nº 2/2024/CFIN/PROAD (1320497) - APROVAÇÃO 1320861 - E-MAIL CONTATO: [email protected]
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA (CNPJ 09.094.300/0001-51) para: sistema web gestão tributária (gt-fácil) - dispensa 002/2024 - solicitação dfd nº 2/2024/cfin/proad (1320497) - aprovação 1320861 - e-mail contato: [email protected]. Valor global contratado: R$ 7.188,00. Vigência de 15/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDACNPJ 09.094.300/0001-51
- Processooficial
- 23112.000248/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 1 | R$ 7.188,00 | R$ 7.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 15/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.188,00
Faturas
- 4176 · emitida 01/02/2024 · PendenteR$ 7.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 15/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000248/2024-94
valor global após o termo: R$ 7.188,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243658
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.