Contrato federal · Empenho 2023NE000086 · Comprasnet Contratos
MEMORANDO 09021.000207/2023-13. AQUISIÇÃO DE 26 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO SEM APOIO (ITEM 44), NO ÂMBITO DOS EVENTOS DECORRENTES DA PRESIDÊNCIA BRASILEIRA NO G20, CONFORME TERMOS E CO…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 06.049.630/0001-37) para: memorando 09021.000207/2023-13. aquisição de 26 cadeiras de escritório sem apoio (item 44), no âmbito dos eventos decorrentes da presidência brasileira no g20, conforme termos e condições previstos no tr. adesão à ata do…. Valor global contratado: R$ 27.040,00. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 06.049.630/0001-37
- Processooficial
- 09021.000207/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 26 | R$ 1.040,00 | R$ 27.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000086 · 28/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.040,00 · a liquidar R$ 27.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12487 · emitida 27/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 27.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000086 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000207/2023-13
valor global após o termo: R$ 27.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243706
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.