Contrato federal · Empenho 2023NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CEREAIS E VERDURAS DIVERSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - PRE…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: empenho de despesa com material de consumo (gêneros alimentícios - cereais e verduras diversas) para atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi campus picos - pregão 29/2023 - ug: 158146 - recurso do pn…. Valor global contratado: R$ 10.911,60. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23177.000600/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.911,60
- Valor globaloficial
- R$ 10.911,60
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 |
| VERDURA IN NATURA | 60 | R$ 5,20 | R$ 312,00 |
| SAL | 45 | R$ 1,78 | R$ 80,10 |
| CONDIMENTO | 40 | R$ 3,96 | R$ 158,40 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| CONDIMENTO | 40 | R$ 2,47 | R$ 98,80 |
| VINAGRE | 60 | R$ 4,45 | R$ 267,00 |
| MASSA DE TOMATE | 30 | R$ 2,89 | R$ 86,70 |
| LEITE EM PÓ | 30 | R$ 7,62 | R$ 228,60 |
| CREME DE LEITE | 65 | R$ 3,56 | R$ 231,40 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 100 | R$ 8,41 | R$ 841,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 30 | R$ 3,96 | R$ 118,80 |
| LEGUMINOSA | 40 | R$ 7,92 | R$ 316,80 |
| LEGUMINOSA | 200 | R$ 8,41 | R$ 1.682,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 230 | R$ 26,00 | R$ 5.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.911,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.898,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.013,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000109 · 05/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.911,60 · a liquidar R$ 3.898,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.013,50
Faturas
- 3.568 · emitida 09/01/2024 · PagoR$ 3.898,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000109 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000600/2023-56
valor global após o termo: R$ 10.911,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243828
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.