Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA O CAMPUS CARAÚBAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIV.FED. RURAL DO SEMI-ARIDO CAMP.CARAUBAS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou FR COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.234.098/0001-14) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para o campus caraúbas, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 67.687,50. Vigência de 03/01/2024 a 11/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.FED. RURAL DO SEMI-ARIDO CAMP.CARAUBAS 154862
- Local da unidadeoficial
- CARAÚBAS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402303
- Fornecedoroficial
- FR COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 38.234.098/0001-14
- Processooficial
- 23091.011544/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.687,50
- Valor globaloficial
- R$ 67.687,50
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 03/01/2024 a 11/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 11.875 | R$ 5,70 | R$ 67.687,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.323,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.676,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 7.323,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.676,10
Faturas
- 019167 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 969,00
- 000019135 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00047/2023 · 10/02/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO CELEBRADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243981
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.