Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO…
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos oficiais da presidência da república, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, vidros, danos causa…. Valor global contratado: R$ 685.244,18. Vigência de 18/01/2024 a 18/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 00087.000800/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 685.244,18
- Valor globaloficial
- R$ 685.244,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.131.104,50
- Assinaturaoficial
- 18/01/2024
- Publicaçãooficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 18/01/2024 a 18/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOFRANQUIA DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTANTES DO SUBITEM 1.6.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 594.893,24 | R$ 594.893,24 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS, COM COBERTURA PARA TERCEIROS, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTANTES DO SUBITEM 1.6.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 90.350,94 | R$ 90.350,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286.933,21
- A liquidarcalculado
- R$ 1,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286.931,47
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 90.350,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.350,94
- 2025NE000093 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.603,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.603,06
- 2026NE000106 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94.979,21 · a liquidar R$ 1,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.977,47
Faturas
- 01 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.350,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/01/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 685.244,18 · vigência até 18/01/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/01/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 685.244,18 · vigência até 18/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244426
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.