Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, POR DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE EQUIPAM…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou ATOM COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 41.567.567/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para manutenção corretiva, por demanda e com fornecimento de peças, de equipamentos de ti: impressoras, scanners, moni…. Valor global contratado: R$ 103.702,00. Vigência de 16/01/2024 a 16/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ATOM COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 41.567.567/0001-21
- Processooficial
- 23482.000184/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 103.702,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.702,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.592.550,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 16/01/2024 a 16/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, APLICAÇÃO MOTOR GERADOR ENERGIA, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 AH | 8 | R$ 543,00 | R$ 4.344,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAKS DE GRANDE PORTE. | 2 | R$ 2.980,00 | R$ 5.960,00 |
| BATERIA SELADABATERIA SELADA, TENSÃO 6 V, AMPERAGEM 10 AH, APLICAÇÃO NO BREAK | 60 | R$ 235,00 | R$ 14.100,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAKS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE E ESTABIL IZADORES. | 15 | R$ 446,00 | R$ 6.690,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 CILINDRO DE IMAGEM, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA XEROX | 45 | R$ 197,00 | R$ 8.865,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MONITORES DE VÍDEO. | 40 | R$ 305,00 | R$ 12.200,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 CILINDRO DE IMAGEM, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA XEROX | 75 | R$ 168,00 | R$ 12.600,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SCANNERS. | 15 | R$ 179,00 | R$ 2.685,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 CILINDRO DE IMAGEM, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA XEROX | 80 | R$ 171,00 | R$ 13.680,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA DO TIPO MULTIFUNCIONAL. | 20 | R$ 230,00 | R$ 4.600,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 CILINDRO DE IMAGEM, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA XEROX | 40 | R$ 171,00 | R$ 6.840,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA DO TIPO LASER. | 10 | R$ 253,00 | R$ 2.530,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 CILINDRO DE IMAGEM, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA XEROX | 40 | R$ 171,00 | R$ 6.840,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA DO TIPO JATO DE TINTA. | 8 | R$ 221,00 | R$ 1.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.658,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.741,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.916,76
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000084 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.912,00 · a liquidar R$ 16.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000085 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.944,00 · a liquidar R$ 39.944,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000086 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.723,00 · a liquidar R$ 4.723,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000032 · 15/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 221,00 · a liquidar R$ 197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24,00
- 2025NE000033 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.968,00 · a liquidar R$ 25,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.942,88
- 2026NE000026 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.955,00 · a liquidar R$ 394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.561,00
- 2026NE000025 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.892,00 · a liquidar R$ 3.503,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.388,88
- 2026NE000074 · 09/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.940,00 · a liquidar R$ 7.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000075 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.996,00 · a liquidar R$ 3.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000082 · 06/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.770,00 · a liquidar R$ 4.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000083 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.337,00 · a liquidar R$ 2.337,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.388,88
- 83 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.561,00
- 0182 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24,00
- 181 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.406,00
- 64 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.225,00
- 182 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.678,00
- 064 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.942,88
- 173 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.943,00
- 172 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,00
- 156 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 446,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/01/2025 A 16/01/2026
valor global após o termo: R$ 103.702,00 · vigência até 16/01/2026
Termo Aditivo 00010/2025 · 29/07/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAR, EM DECORRÊNCIA DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, O NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA DE ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA PARA ATOM COMERCIO E SERVICO LTDA, CONFORME ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
valor global após o termo: R$ 103.702,00 · vigência até 16/01/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 15/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/01/2026 A 16/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 103.702,00 · vigência até 16/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.