Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA LOCAÇÃO DE TELEFONES VOIP E CENTRAL TELEFÔNICA PARA ATENDER AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIT…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CAM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 14.438.757/0001-76) para: contratação de empesa para locação de telefones voip e central telefônica para atender ao hospital universitário da universidade federal do amapá, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 24.431,65. Vigência de 03/01/2024 a 03/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CAM TECNOLOGIA LTDACNPJ 14.438.757/0001-76
- Processooficial
- 23477.012446/2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 14.658,99
- Valor globaloficial
- R$ 24.431,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 63.522,29
- Assinaturaoficial
- 03/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 03/01/2024 a 03/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 590 | R$ 29,00 | R$ 17.110,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 5 | R$ 1.464,33 | R$ 7.321,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.431,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.431,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 05/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.545,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.545,32
- 2024NE000577 · 03/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.886,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.886,33
Faturas
- 4453 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 4.886,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 03/04/2024
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/04/2024 E ENCERRAMENTO EM 03/06/2024.
valor global após o termo: R$ 24.431,65 · vigência até 03/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244434
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.