Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CISTERNA E CAIXA D’ÁGUA, GARANTINDO OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS IN…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (CNPJ 20.189.604/0001-35) para: contratação de empresa especializada para a prestação do serviço limpeza, lavagem e desinfecção de cisterna e caixa d’água, garantindo os insumos e equipamentos necessários, nas instalações do ifce campus camocim. Valor global contratado: R$ 3.083,40. Vigência de 18/01/2024 a 18/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIORCNPJ 20.189.604/0001-35
- Processooficial
- 23485.000021/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.083,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.083,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 18/01/2024 a 18/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 60 | R$ 51,39 | R$ 3.083,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.083,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.083,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 05/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.541,79 · a liquidar R$ 0,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.541,70
- 2026NE000045 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.541,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.541,70
Faturas
- 9287 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 1.541,70
- 8485 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.541,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/12/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2025 A 18/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 3.083,40 · vigência até 18/01/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 08/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2026 A 18/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 3.083,40 · vigência até 18/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244442
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.