Contrato federal · Empenho 2023NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 092023/2023, DA UASG 154618 (CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA), PROCESSO 23805.251642.2023-18.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DURACONCRET LTDA (CNPJ 41.931.473/0001-90) para: aquisição de materiais de pavimentação para o campus itaberaba, conforme pregão 092023/2023, da uasg 154618 (campus governador mangabeira), processo 23805.251642.2023-18.. Valor global contratado: R$ 199.999,70. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- DURACONCRET LTDACNPJ 41.931.473/0001-90
- Processooficial
- 23805.251642.2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199.999,70
- Valor globaloficial
- R$ 199.999,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO DE CONCRETOBLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 11 CM, ALTURA 8 CM, APLICAÇÃO CALÇAMENTO, TIPO INTERTRAVADO EM CIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ONDA 16 FACES | 105.263 | R$ 1,90 | R$ 199.999,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199.999,70
- A liquidarcalculado
- R$ 199.999,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000124 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.999,70 · a liquidar R$ 199.999,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INTERTRAVADOS · emitida 19/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 199.999,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000124 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251642.2023-18
valor global após o termo: R$ 199.999,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244452
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.