Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE 03/2023 CONTIDO NO PROCESSO 23041.001016/2024-34
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JESSICA TORRES OLIVEIRA (CNPJ 35.959.607/0001-88) para: aquisição de material para manutenção de bens moveis do campus piranhas conf pe 03/2023 contido no processo 23041.001016/2024-34. Valor global contratado: R$ 754,92. Vigência de 15/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- JESSICA TORRES OLIVEIRACNPJ 35.959.607/0001-88
- Processooficial
- 23041.001016/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,92
- Valor globaloficial
- R$ 754,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO AUTOMÁTICA, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL | 12 | R$ 62,91 | R$ 754,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 754,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 754,92
Faturas
- 16757 · emitida 22/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 754,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 15/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.001016/2024-34
valor global após o termo: R$ 754,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.