Contrato federal · Empenho 2024NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC CONF PE/SRP 13/2023 (158147) DO PROC 23041.048969/2023-85
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDA (CNPJ 30.426.527/0001-43) para: aquisição de material de tic conf pe/srp 13/2023 (158147) do proc 23041.048969/2023-85. Valor global contratado: R$ 2.789,05. Vigência de 11/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDACNPJ 30.426.527/0001-43
- Processooficial
- 23041.048969/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.789,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.789,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM DIMM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PC3-12800, COMPATIBILIDADE SERVIDOR HP PROLIANT DL 360P GEN 8 | 20 | R$ 44,99 | R$ 899,80 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 5 | R$ 83,89 | R$ 419,45 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SERIAL ATA-600, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 20 | R$ 73,49 | R$ 1.469,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.789,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.789,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.789,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.789,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000021 · 11/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048969/2023-85
valor global após o termo: R$ 2.789,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244493
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.