Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC CONF PE/SRP 13/2023 (158147) DO PROC 23041.048969/2023-85
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: aquisição de material de tic conf pe/srp 13/2023 (158147) do proc 23041.048969/2023-85. Valor global contratado: R$ 2.480,98. Vigência de 11/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23041.048969/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO +5 V = 3.3 V: 20A POTÊNCIA COMBINADA 110W E +12V A, COMPATIBILIDADE PADRÃO TFX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES = CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 24/20 PIN O,… | 10 | R$ 189,44 | R$ 1.894,40 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PFC ATIVA; EFICIÊNCIA MÍNIMA: 92 %, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP HP ELIETEDE SK 800 G1 SFF, POTÊNCIA NOM… | 2 | R$ 293,29 | R$ 586,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,98
Faturas
- 954 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000023 · 11/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048969/2023-85
valor global após o termo: R$ 2.480,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.