Contrato federal · Empenho 2024NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC CONF PE/SRP 13/2023 (158147) DO PROC 23041.048969/2023-85
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: aquisição de material de tic conf pe/srp 13/2023 (158147) do proc 23041.048969/2023-85. Valor global contratado: R$ 579,80. Vigência de 11/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
- Processooficial
- 23041.048969/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,80
- Valor globaloficial
- R$ 579,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CABOS E APARELHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA | 10 | R$ 28,99 | R$ 289,90 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CABOS E APARELHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA | 10 | R$ 28,99 | R$ 289,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 579,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 579,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 579,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000025 · 11/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048969/2023-85
valor global após o termo: R$ 579,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.