Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE 03/2023 CONTIDO NO PROCESSO 23041.001016/2024-34
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.554.667/0001-05) para: aquisição de material para manutenção de bens moveis do campus piranhas conf pe 03/2023 contido no processo 23041.001016/2024-34. Valor global contratado: R$ 7.001,84. Vigência de 15/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.554.667/0001-05
- Processooficial
- 23041.001016/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.001,84
- Valor globaloficial
- R$ 7.001,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 50 | R$ 2,63 | R$ 131,50 |
| TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE, DILUENTE INDICADO ÁGUA POTÁVEL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO E PINCEL, SUPERF… | 43 | R$ 157,83 | R$ 6.786,69 |
| CAIXA SIFONADACAIXA SIFONADA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMATO GRELHA REDONDO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, DIÂMETRO 100 CM, ALTURA 100 CM | 5 | R$ 12,53 | R$ 62,65 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 6,50 CM, ESPESSURA 12 MM | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.001,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.001,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.001,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.001,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 15/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.001016/2024-34
valor global após o termo: R$ 7.001,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244505
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.