Contrato federal · Contrato 00055/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA A SER UTILIZADA NA LAVAGEM DOS ELEMENTOS FILTRANTES DOS TANQUES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou WORTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.288.024/0002-80) para: aquisição de bomba d'água a ser utilizada na lavagem dos elementos filtrantes dos tanques da estação de tratamento de água - eta.. Valor global contratado: R$ 195.730,00. Vigência de 06/11/2023 a 05/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- WORTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDACNPJ 08.288.024/0002-80
- Processooficial
- 2023/000269-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 195.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/01/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 05/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, MATERIAL FERRO FUNDIDO,CAPACIDADE 10 MCA, VAZÃO 1,5 M3/H, VOLTAGEM 220 V, TIPO INSTALAÇÃO INJETORA | 1 | R$ 195.730,00 | R$ 195.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 195.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000588 · 20/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 195.730,00 · a liquidar R$ 195.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244594
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.