Contrato federal · Outros 00039/2023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000459/2023-92. DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2023 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES (CNPJ 10.535.856/0002-04) para: empenho destinado a aquisição de gás de cozinha (glp) para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000459/2023-92. dispensa de licitação 19/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 5.600,00. Vigência de 06/06/2023 a 06/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- DIEGO ANTONINO MARTINS ALVESCNPJ 10.535.856/0002-04
- Processooficial
- 23185.000459/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 06/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁS | 16 | R$ 350,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000039 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 1.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.850,00
Faturas
- 248 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 1.050,00
- 225 · emitida 04/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00039/2023 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000459/2023-92
valor global após o termo: R$ 5.600,00 · vigência até 06/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244621
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.