Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DO TIPO MOBILIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.177.467/0001-04) para: aquisição de bens permanentes do tipo mobiliário, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 465.000,00. Vigência de 22/01/2024 a 22/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 17.177.467/0001-04
- Processooficial
- 23096.095099/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 465.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 22/01/2024 a 22/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 3.000 | R$ 139,00 | R$ 417.000,00 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO ESPALDAR BAIXO, COR BEGE | 400 | R$ 120,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 465.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001298 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 465.000,00 · a liquidar R$ 465.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.