Contrato federal · Empenho 2023NE001210 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 23/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 750/2023. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, ENERGÉTICOS E FOTOGRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: pregão srp nº 23/2023. autorização de fornecimento nº 750/2023. aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, energéticos e fotográficos para atender diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 201,59. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23085.010670/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,59
- Valor globaloficial
- R$ 201,59
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136 E 2 PORTAS USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTR… | 2 | R$ 88,49 | R$ 176,98 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO CPU/SISTEMA DE AUDIO, CONECTORES 2 X P10- 1 X P2 ESTÉREO | 1 | R$ 24,61 | R$ 24,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,59
- A liquidarcalculado
- R$ 201,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001210 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,59 · a liquidar R$ 201,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 15/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 201,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001210 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010670/2023-41
valor global após o termo: R$ 201,59 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.