Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE ESPECIALIZADA DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCU…
DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA (COMANDO DA MARINHA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: serviços continuados de gerenciamento de fornecimento de combustíveis em rede especializada de postos credenciados, por meio de sistema informatizado, para atender a frota de veículos, embarcações e geradores desta deleg…. Valor global contratado: R$ 547.526,28. Vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341
- Local da unidadeoficial
- LAGUNA/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209409
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 63048001331/2021-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547.526,28
- Valor globaloficial
- R$ 547.526,28
- Assinaturaoficial
- 08/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 11/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CELULA COMBUSTIVEL | 1 | R$ 547.526,28 | R$ 547.526,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.263,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.288,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.975,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.064,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.064,17
- 2026NE000069 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.199,68 · a liquidar R$ 1.288,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.910,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.