Contrato federal · Empenho 2023NE000076 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.000444/2023-81.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 39.842.859 CECILIA LUIZ FERREIRA (CNPJ 39.842.859/0001-83) para: contratação de material de consumo para a gr10 e suas unidades operacionais, conforme especificações e quantidades constantes no processo sei 53569.000444/2023-81.. Valor global contratado: R$ 4.238,00. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 39.842.859 CECILIA LUIZ FERREIRACNPJ 39.842.859/0001-83
- Processooficial
- 53569.000444/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.238,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.238,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA | 2 | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA | 2 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 15 | R$ 166,00 | R$ 2.490,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 15 | R$ 98,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.238,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.238,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000076 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.238,00 · a liquidar R$ 4.238,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 041.599.461 · emitida 29/11/2023 · PagoR$ 4.238,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000076 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000444/2023-81
valor global após o termo: R$ 4.238,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 244825
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.