Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: aquisição de insumos para o serviço de hemodinâmica, em regime de antecipação, a fim de atender às necessidades do hospital universitário da universidade federal do piauí.. Valor global contratado: R$ 162.000,00. Vigência de 23/01/2024 a 20/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 23524.023527/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 20/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE CORONÁRIA | 300 | R$ 540,00 | R$ 162.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 126,36
- Pagocalculado
- R$ 111.113,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 126,36 · pago R$ 111.113,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.