Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
Aquisição de nobreaks para provimento de Ativos de Rede da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, ane…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 41.010.629/0001-08) para: aquisição de nobreaks para provimento de ativos de rede da universidade federal da fronteira sul - uffs, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 92.610,10. Vigência de 25/01/2024 a 24/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 41.010.629/0001-08
- Processooficial
- 23205.018228/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 92.610,10
- Valor globaloficial
- R$ 92.610,10
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 24/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO ONDA SENOIDAL PURA, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 1,4 KW, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA +/- 5%, CAPACIDADE NOMINAL… | 20 | R$ 3.195,05 | R$ 63.901,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO ONDA SENOIDAL PURA, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO, POTÊNCIA SAÍDA 1,4 KW, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA +/- 5%, CAPACIDADE NOMINAL… | 10 | R$ 2.870,91 | R$ 28.709,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.610,10
- A liquidarcalculado
- R$ 92.610,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001669 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 92.610,10 · a liquidar R$ 92.610,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245116
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.