Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de eletroeletrônicos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 402.000,00. Vigência de 24/01/2024 a 24/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23096.096403/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 402.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 402.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 24/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI I N, TIPO TELA LED | 100 | R$ 4.020,00 | R$ 402.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 124.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001357 · 31/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.020,00 · a liquidar R$ 4.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000894 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.600,00 · a liquidar R$ 120.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26406 · emitida 28/01/2025 · PendenteR$ 201.000,00
- 26.407 · emitida 28/01/2025 · PendenteR$ 120.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.