Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPMANETOS ELETRÔNICOS E INSTAÇLÇAOA E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDE, CONFORME TERMO DE3 REFERÊNCIA
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipmanetos eletrônicos e instaçlçaoa e manutenção de estruturas de rede, conforme termo de3 referência. Valor global contratado: R$ 180.984,50. Vigência de 31/01/2024 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23243.001836/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 180.984,50
- Valor globaloficial
- R$ 180.984,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 180.984,60
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA | 130.000 | R$ 1,00 | R$ 130.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELÉTRICOS | 50 | R$ 116,16 | R$ 5.808,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 50 | R$ 148,00 | R$ 7.400,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM | 50 | R$ 126,00 | R$ 6.300,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES | 50 | R$ 227,95 | R$ 11.397,50 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES | 100 | R$ 200,79 | R$ 20.079,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.656,55
- A liquidarcalculado
- R$ 37.207,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.449,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.830,00 · a liquidar R$ 16.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000170 · 17/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.011,95 · a liquidar R$ 2.011,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000147 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.031,60 · a liquidar R$ 8.031,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000148 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.334,00 · a liquidar R$ 10.334,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000067 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.449,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.449,00
Faturas
- 4557 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.449,00
- 581 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.031,60
- 4464 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.334,00
- 4361 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.062,00
- 424 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,95
- 4362 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.768,00
- 423 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.008,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.