Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRAVAS ANTIFURTO, COM ENTREGA NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO SEDIADA EM BRASÍLIA/DF, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MAGDATA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 03.595.212/0001-57) para: aquisição de travas antifurto, com entrega na defensoria pública da união sediada em brasília/df, na modalidade pregão eletrônico, via sistema de registro de preços.. Valor global contratado: R$ 125.236,50. Vigência de 24/01/2024 a 23/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAGDATA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDACNPJ 03.595.212/0001-57
- Processooficial
- 08038.004744/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.236,50
- Valor globaloficial
- R$ 125.236,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 23/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇA | 2.879 | R$ 43,50 | R$ 125.236,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.236,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125.236,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000351 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.236,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.236,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245289
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.