Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS DIVERSOS PERTENCENTES À IMPRENSA UNIVERSITÁRIA DA UFMG - UASG 153262, COM FORNECIMENTO DE PEÇA…
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.680.138/0001-51) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos gráficos diversos pertencentes à imprensa universitária da ufmg - uasg 153262, com fornecimento de peças, componentes e materiais de consumo, s…. Valor global contratado: R$ 141.499,00. Vigência de 24/01/2024 a 24/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.680.138/0001-51
- Processooficial
- 23072.279698/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 141.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 141.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 24/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE - EQUIPAMENTO GRÁFICO | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 100 | R$ 215,00 | R$ 21.500,00 |
| PEÇA / COMPONENTE - EQUIPAMENTO GRÁFICO | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 100 | R$ 199,99 | R$ 19.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000096 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245321
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.