Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO IFAM - PRESIDENTE…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ 33.318.780/0001-71) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagem com fornecimento, remarcação e cancelamento de passagens para deslocamento dos dirigentes e servidores do ifam - presidente figueiredo, nas condições estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 93.092,11. Vigência de 03/01/2024 a 03/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDACNPJ 33.318.780/0001-71
- Processooficial
- 23386.001906/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 93.092,11
- Valor globaloficial
- R$ 93.092,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 93.092,16
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 03/01/2024 a 03/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 30 | R$ 291,77 | R$ 8.753,10 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 30 | R$ 205,41 | R$ 6.162,30 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 30 | R$ 2.605,89 | R$ 78.176,70 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.319,67
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.259,86
- Liquidadocalculado
- R$ 20,02
- Pagocalculado
- R$ 37.561,57
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 13/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.319,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 223,13 · pago R$ 29.096,54
- 2026NE000034 · 17/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.259,86 · liquidado −R$ 203,11 · pago R$ 8.465,03
Faturas
- 18197 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.826,20
- 17842 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.433,94
- 17593 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.164,50
- 15930 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 2.128,03
- 16362 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 3.088,30
- 13682 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 2.690,54
- 11909 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 2.320,92
- 13091 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 1.294,69
- 12798 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 6.214,19
- 11459 · emitida 04/07/2025 · PagoR$ 4.009,39
- 10056 · emitida 26/03/2025 · PagoR$ 2.201,30
- 10311 · emitida 29/04/2025 · PagoR$ 6.076,20
- 10479 · emitida 29/04/2025 · PagoR$ 425,00
- 9638 · emitida 20/01/2025 · PagoR$ 4.087,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245494
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.