Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, SECUNDADO POR SUPERVISÃO DE PESSOAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA (CNPJ 04.803.820/0001-72) para: contratação de serviços contínuos de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepcionista, secundado por supervisão de pessoal, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,. Valor global contratado: R$ 1.433.947,08. Vigência de 20/12/2023 a 19/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 160199
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDACNPJ 04.803.820/0001-72
- Processooficial
- 64583.014132/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.433.947,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.433.947,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.433.946,96
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 19/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 3.262,86 | R$ 39.154,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 3.917,77 | R$ 47.013,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 112.314,96 | R$ 1.347.779,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 411.532,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 411.532,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000640 · 05/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 411.532,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 411.532,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.