Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (15693706), ANEXO DO EDITAL(15698437).
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou CHARLIE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 24.972.979/0001-28) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos operacionais, especificado no item 1 do termo de referência (15693706), anexo do edital(15698437).. Valor global contratado: R$ 99.798,27. Vigência de 22/01/2024 a 22/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHARLIE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 24.972.979/0001-28
- Processooficial
- 08020.003163/2021-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.798,27
- Valor globaloficial
- R$ 99.798,27
- Assinaturaoficial
- 22/01/2024
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 22/01/2024 a 22/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CHUVACAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PONCHO MOCHILEIRO, CAPUZ, IMPERMEABILIZADO, TAMANHO REFERÊNCIA G | 473 | R$ 210,99 | R$ 99.798,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.798,27
- A liquidarcalculado
- R$ 99.798,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000286 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.798,27 · a liquidar R$ 99.798,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 842 · emitida 18/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 99.798,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.