Contrato federal · Contrato 00083/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou WILTON DA COSTA SANTOS (CNPJ 09.319.988/0001-20) para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais descartáveis e embalagens. Valor global contratado: R$ 1.292,50. Vigência de 07/08/2023 a 07/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- WILTON DA COSTA SANTOSCNPJ 09.319.988/0001-20
- Processooficial
- 64240022135202208
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.292,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.292,50
- Assinaturaoficial
- 07/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2023 a 07/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 50 | R$ 4,10 | R$ 205,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 20 | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 30 | R$ 5,85 | R$ 175,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 122 | R$ 1,00 | R$ 122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.292,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.292,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000654 · 03/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.292,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.292,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00083/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245762
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.