Contrato federal · Contrato 00104/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais descartáveis e embalagens. Valor global contratado: R$ 2.768,70. Vigência de 25/09/2023 a 25/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 64240022135202208
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.768,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.768,70
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 25/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO | 150 | R$ 2,79 | R$ 418,50 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 180 | R$ 2,79 | R$ 502,20 |
| PÓ PARA REFRESCOPÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR UVA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS | 70 | R$ 9,24 | R$ 646,80 |
| PÓ PARA REFRESCOPÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LIMÃO, PRAZO VALIDADE 1 ANOS | 70 | R$ 9,24 | R$ 646,80 |
| PÓ PARA REFRESCOPÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LARANJA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS | 60 | R$ 9,24 | R$ 554,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.768,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.768,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000830 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.768,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.768,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00104/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.