Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NO PERÍODO DE 25/01/2024 A 25/01/2025, DE ACORDO COM A CHAMADA…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou SILVANA DE SOUSA SILVA ALVES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa de alimentação escolar – pnae, no período de 25/01/2024 a 25/01/2025, de acordo com a chamada pública nº 01/2023, o qual fica fazendo…. Valor global contratado: R$ 17.172,75. Vigência de 25/01/2024 a 25/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA 158284
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO CORDA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101608
- Fornecedoroficial
- SILVANA DE SOUSA SILVA ALVESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.051176/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.172,75
- Valor globaloficial
- R$ 17.172,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.172,72
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 25/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPASOPA, INGREDIENTES CARNE, PRAZO VALIDADE 6 MESES | 1.750 | R$ 7,00 | R$ 12.250,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 250 A 400 G, PRAZOVALIDADE MÍNIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO,AÇÚCAR E OVO | 175 | R$ 28,13 | R$ 4.922,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.172,75
- A liquidarcalculado
- R$ 17.172,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000139 · 27/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.172,75 · a liquidar R$ 17.172,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.