Contrato federal · Contrato 00038/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG; PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG; ENALAPRIL MALEATO 10 MG E PARACETAMOL 500 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.419.311/0001-83) para: aquisição de captopril 25 mg; propranolol cloridrato 40 mg; enalapril maleato 10 mg e paracetamol 500 mg. Valor global contratado: R$ 43.167,00. Vigência de 26/01/2024 a 26/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.419.311/0001-83
- Processooficial
- 25000.193169/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.167,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 26/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 192.000 | R$ 0,09 | R$ 17.280,00 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 426.000 | R$ 0,04 | R$ 17.040,00 |
| PROPRANOLOL CLORIDRATOPROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM 40 MG | 180.000 | R$ 0,04 | R$ 6.822,00 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 67.500 | R$ 0,03 | R$ 2.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.167,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.167,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.167,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.167,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245803
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.