Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) PARA O CAMPUS AMAJARI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou APPROACH TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.376.542/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de solução de segurança - next generation firewall (ngfw) para o campus amajari, nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 92.000,00. Vigência de 25/01/2024 a 25/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- APPROACH TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.376.542/0001-21
- Processooficial
- 23254.000432/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 25/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARETREINAMENTO TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL | 1 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL | 1 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 256 GB | 1 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 92.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000138 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000139 · 27/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 42.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 573 · emitida 23/08/2024 · Siafi ErroR$ 50.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245849
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.