Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS DE MESA, ANO 2024, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: aquisição de calendários de mesa, ano 2024, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 13.986,00. Vigência de 26/01/2024 a 24/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 50600.038111/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.986,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.986,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 24/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 20CM, ALTURA 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPOIMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 1.400 | R$ 9,99 | R$ 13.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.986,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.986,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.986,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.986,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.