Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A MOSTRA DE CURSOS E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA PROGRAD, DL 53/2023 // PROCESSO 23422.023065/2023-62.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou RNA OTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.626.347/0001-33) para: aquisição de uniformes para utilização durante a mostra de cursos e outros eventos realizados pela prograd, dl 53/2023 // processo 23422.023065/2023-62.. Valor global contratado: R$ 8.670,00. Vigência de 26/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- RNA OTICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.626.347/0001-33
- Processooficial
- 23422.023065/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA POLO, COR VERDE MUSGO,TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO,MATERIAL MALHA PIQUÊ | 1 | R$ 8.670,00 | R$ 8.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 26/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.023065/2023-62
valor global após o termo: R$ 8.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 245957
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.