Contrato federal · Empenho 2023NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA O IFPI CTZS
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou A B F DE SOUSA SANTOS LTDA (CNPJ 45.530.189/0001-62) para: aquisição de material de consumo ( generos alimenticios ) para o ifpi ctzs. Valor global contratado: R$ 5.051,25. Vigência de 16/11/2023 a 16/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- A B F DE SOUSA SANTOS LTDACNPJ 45.530.189/0001-62
- Processooficial
- 23173.001258/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.051,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.051,25
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 16/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA ALCOÓLICA | 1 | R$ 129,90 | R$ 129,90 |
| VINHO | 1 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| VINHO | 1 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| VINHO | 1 | R$ 57,80 | R$ 57,80 |
| VINHO | 2 | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
| VINHO | 5 | R$ 23,00 | R$ 115,00 |
| BEBIDA ALCOÓLICA | 2 | R$ 32,50 | R$ 65,00 |
| BEBIDA ALCOÓLICA | 1 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| VINHO | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| BEBIDA ALCOÓLICA | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| "FARINHA MANDIOCA" | 3 | R$ 6,70 | R$ 20,10 |
| MOLHO DE MESA | 1 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| MASSA DE TOMATE | 15 | R$ 2,75 | R$ 41,25 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 15 | R$ 13,00 | R$ 195,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 3 | R$ 16,90 | R$ 50,70 |
| EMBUTIDO | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| EMBUTIDO | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| MANTEIGA | 200 | R$ 11,75 | R$ 2.350,00 |
| LEITE FLUIDO | 120 | R$ 6,50 | R$ 780,00 |
| QUEIJO | 40 | R$ 10,50 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.051,25
- A liquidarcalculado
- R$ 5.051,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000115 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.051,25 · a liquidar R$ 5.051,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 651 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 1.456,20
- 284 · emitida 22/04/2024 · PagoR$ 1.272,00
- 222 · emitida 26/01/2024 · PagoR$ 2.323,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000115 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001258/2022-61
valor global após o termo: R$ 5.051,25 · vigência até 16/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 246909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.