Contrato federal · Contrato 00038/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ATIVOS DO DNIT, NOS SEGUINTES ITENS: MESAS DIGITALIZADORAS.
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (CNPJ 19.729.347/0001-06) para: aquisição de materiais de tecnologia da informação, visando a modernização do parque de ativos do dnit, nos seguintes itens: mesas digitalizadoras.. Valor global contratado: R$ 738,00. Vigência de 29/01/2024 a 28/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDACNPJ 19.729.347/0001-06
- Processooficial
- 50600.042620/2022-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00338/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 738,00
- Valor globaloficial
- R$ 738,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 28/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO 2540LPI, PROGRAMA SUPORTADO PROGRAMAS DE DESINER GRÁFICO, PRECISÃO 2048 NÍVEIS DEPRECISÃO, COMPATIBILIDADE WIN 10, WIN8, WIN7 MAC… | 3 | R$ 246,00 | R$ 738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 738,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003353 · 30/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 738,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 738,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 246940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.