Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREGÃO 00012/2023 *RP* *ID2-SCM* JFRJ-DES-2024/02699
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: aquisição de equipamentos pregão 00012/2023 *rp* *id2-scm* jfrj-des-2024/02699. Valor global contratado: R$ 13.429,24. Vigência de 29/01/2024 a 12/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- EOF-2023/00229.06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.429,24
- Valor globaloficial
- R$ 13.429,24
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Publicaçãooficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 12/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 4 | R$ 3.357,31 | R$ 13.429,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.429,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.429,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 26/01/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.429,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.429,24
Faturas
- 2024NF000903 · emitida 23/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.429,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 26/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00229.06
valor global após o termo: R$ 13.429,24 · vigência até 12/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.