Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
CONSUMO E DESPESAS COM SERVIÇOS DE 51.303,06 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER À DEMANDA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO, PARA AT…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: consumo e despesas com serviços de 51.303,06 fornecimento de energia elétrica para atender à demanda superintendência regional da polícia rodoviária federal em mato grosso, para atender ao projeto de radiocomunicação dig…. Valor global contratado: R$ 340.000,00. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08661.005889/2014-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 340.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 340.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Publicaçãooficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOCONSUMO E DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER À DEMANDA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO, PARA ATENDER AO PROJETO DE RADIOCOMUN… | 1 | R$ 340.000,00 | R$ 340.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.946,30
- Liquidadocalculado
- R$ 1.080,48
- Pagocalculado
- R$ 230.418,22
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 264.565,00 · a liquidar R$ 50.378,45 · liquidado R$ 1.080,48 · pago R$ 213.106,07
- 2024NE000032 · 30/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 21.880,00 · a liquidar R$ 4.567,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.312,15
Faturas
- 7804283 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.735,05
- 7712998 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.046,92
- 7935781 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.166,19
- 7902902 · emitida 04/12/2024 · PendenteR$ 19.432,56
- 7867365 · emitida 05/11/2024 · PendenteR$ 19.387,46
- 7833071 · emitida 03/10/2024 · PendenteR$ 21.220,78
- 7714935 · emitida 05/09/2024 · PendenteR$ 19.969,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000031 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000031 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.005889/2014-53
valor global após o termo: R$ 340.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247270
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.