Contrato federal · Empenho 2023NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E INSUMOS DE QUÍMICA. PROCESSO 23357.020597/2023-55.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA (CNPJ 11.227.424/0001-00) para: aquisição de vidrarias e insumos de química. processo 23357.020597/2023-55.. Valor global contratado: R$ 847,32. Vigência de 27/12/2023 a 27/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11.227.424/0001-00
- Processooficial
- 23357.020597/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 847,32
- Valor globaloficial
- R$ 847,32
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 27/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA BURETA, DIMENSÕES CERCA DE 70 CM, BASE BASE PLANA | 6 | R$ 119,23 | R$ 715,38 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA | 6 | R$ 21,99 | R$ 131,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 847,32
- A liquidarcalculado
- R$ 847,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000149 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 847,32 · a liquidar R$ 847,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7700 · emitida 10/01/2024 · PendenteR$ 847,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000149 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.020597/2023-55
valor global após o termo: R$ 847,32 · vigência até 27/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247305
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.