Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CRCEA-SE E UNIDADES SUBORDINADAS: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO CONCERTINA E SINAL…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.658.130/0001-75) para: contratação de serviço comum de engenharia para manutenção, adaptação, conservação de bens imóveis para o crcea-se e unidades subordinadas: execução de alambrado concertina e sinalização na sede do crcea-se e dtcea-mt.. Valor global contratado: R$ 150.255,59. Vigência de 29/01/2024 a 29/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 33.658.130/0001-75
- Processooficial
- 67617.013551/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.255,59
- Valor globaloficial
- R$ 150.255,59
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 29/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 473,47 | R$ 946,94 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 637,95 | R$ 1.275,90 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 114,65 | R$ 114,65 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 4 | R$ 1.253,23 | R$ 5.012,92 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 155,58 | R$ 155,58 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 600 | R$ 49,50 | R$ 29.700,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 480 | R$ 235,52 | R$ 113.049,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.255,59
- A liquidarcalculado
- R$ 150.255,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003010 · 14/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.505,99 · a liquidar R$ 7.505,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003008 · 14/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.749,60 · a liquidar R$ 142.749,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.