Contrato federal · Empenho 2023NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFRJ - CAMPUS SÃO GONÇALO, GERENCIADO PELO CAMPUS PARACAMBI. UG 158484 - SRP 02/2022
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: empenho para aquisição de materiais de manutenção predial para o ifrj - campus são gonçalo, gerenciado pelo campus paracambi. ug 158484 - srp 02/2022. Valor global contratado: R$ 323,16. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23277.000040/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,16
- Valor globaloficial
- R$ 323,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS 38, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, COMPONENTES CONTENDO JOGO BITS/ PONTEIRAS SEXTAVADAS 1/ 4 POL ., MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMEN… | 2 | R$ 134,58 | R$ 269,16 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA FLY Nº 02 PARA GESSO E DRYWALL, APLICAÇÃO EM ESPESSURAS DE 04 MM A 16 M M, NYLON BRANCA, DIÂMETRO 10MM. | 100 | R$ 0,54 | R$ 54,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323,16
- A liquidarcalculado
- R$ 323,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000089 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,16 · a liquidar R$ 323,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000089 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000040/2022-86
valor global após o termo: R$ 323,16 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.