Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E INTEGRADOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS SISTEMAS, R…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 09.249.662/0001-74) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos e integrados com dedicação de mão de obra exclusiva, de manutenção preventiva e corretiva, nos sistemas, redes e aparelhos de climatização do hosp…. Valor global contratado: R$ 1.339.532,76. Vigência de 03/02/2024 a 01/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 09.249.662/0001-74
- Processooficial
- 23820.011323/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00216/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.144.299,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.339.532,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.317.260,51
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 03/02/2024 a 01/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPOSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA OS SISTEMAS AVAC-R - MEDIANTERESSARCIMENTO. (NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA) | 12 | R$ 12.985,54 | R$ 155.826,48 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPOSSÍVEL FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA - MEDIANTE RESSARCIMENTO. (NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA. | 12 | R$ 19.872,79 | R$ 238.473,48 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 12 | R$ 78.769,40 | R$ 945.232,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437.678,30
- A liquidarcalculado
- R$ 36.624,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 401.053,61
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003342 · 15/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.599,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.599,00
- 2024NE003517 · 24/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 59.074,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.074,75
- 2024NE003531 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.152,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.152,30
- 2024NE000140 · 30/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 64.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.500,00
- 2024NE001264 · 01/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.500,00
- 2024NE001265 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.858,33 · a liquidar R$ 2.899,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.958,90
- 2024NE001765 · 23/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.494,20 · a liquidar R$ 29.494,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002303 · 22/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.971,08 · a liquidar R$ 4.231,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.740,02
- 2024NE002302 · 22/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 19.840,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.840,67
- 2024NE002299 · 22/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.659,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.659,33
- 2024NE002300 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.028,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.028,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 12/07/2024
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM 6,97% (SEIS VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO
valor global após o termo: R$ 1.339.532,76 · vigência até 03/02/2025
Termo de Rescisão 00003/2024 · 25/07/2024
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 003/2024, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS (PROCESSO SEI 23820.016254/2023-96), PREGÃO 90.039/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.