Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFPB CAMPUS MONTEIRO…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de serviços de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos para o ifpb campus monteiro no exercício de 2024. pregão 12/2023 -…. Valor global contratado: R$ 52.000,00. Vigência de 01/02/2024 a 01/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23171.001294/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Publicaçãooficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 01/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.049,13
- A liquidarcalculado
- R$ 1.421,96
- Liquidadocalculado
- R$ 913,24
- Pagocalculado
- R$ 87.713,93
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 02/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.323,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.323,11
- 2024NE000173 · 21/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.908,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 702,21 · pago R$ 21.205,97
- 2025NE000003 · 14/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.817,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 211,03 · pago R$ 44.606,81
- 2026NE000015 · 19/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 1.421,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.578,04
Faturas
- 0000212496/26 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.617,06
- 210443/26 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.323,11
- 0000204139/26 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.960,98
- 197341/25 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.116,03
- 194549/25 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.817,68
- 193383/25 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,20
- 0000187215/25 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.345,64
- 181384/25 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.209,26
- 169637/25 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.326,24
- 161388/25 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.516,99
- 156463/25 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.101,16
- 152847/25 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.009,25
- 149400/25 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.495,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/12/2024
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2024 COM NOVA VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 01.02.2026, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFPB CAMPUS MONTEIRO . PREGÃO 12/2023 - UASG GERENCIADORA 158…
valor global após o termo: R$ 52.000,00 · vigência até 01/02/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 11/11/2025
TERMO ADITIVO 02/2025 AO CONTRATO 02/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AO CAMPUS MONTEIRO DO IFPB. UASG GERENCIADORA 158281. PREGÃO Nº 12/2023.
valor global após o termo: R$ 52.000,00 · vigência até 01/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.